省财政厅批复省能源能集团2016年度部门预算
公 告

    根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈江西省省级预算公开办法〉的通知》（赣办字〔2016〕63号）的有关规定，按照部门预算信息公开的最新要求，现将省财政厅批复我公司2016年部门预算公开如下（附后）。

江西省能源集团公司
2016年11月24日

江西省能源集团公司2016年部门预算

目 录

    第一部分 江西省能源集团公司概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
    第二部分 江西省能源集团公司2016年部门预算情况说明
    一、2016年部门预算收支情况说明
    二、2016年“三公”经费预算情况说明
    第三部分 江西省能源集团公司2016年部门预算表
    一、收支预算总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第四部分 名词解释

第一部分 江西省能源集团公司概况

    一、部门主要职责
    省能源集团是省政府授权管理全省煤炭企业的国有企业，主要职责是：经营省政府授权管理的集团成员的全部国有资产，并对其保值增值承担责任。
    二、部门基本情况
    省能源集团公司共有预算单位2个，包括本级和1个所属二级预算单位，即江西应用工程职业学院。
    编制人数370人，为全部补助事业编制370人。实有人数416人，其中：在职人数305人，包括全部补助事业人员305人；离休人员1人；退休人员44人；临时工36人；聘用人员11人；长赡人员7人；遗嘱人员12人。在校学生3211人，其中：中等专业(职业)学校3121人，其他90人。

第二部分 江西省能源集团公司2016年部门预算情况说明

    一、2016年部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况
    2016年省能源集团收入预算总额为5135.92万元，其中，财政拨款收入2060.3万元，较上年下降38.46%；事业收入2376万元，较上年增加15.9%；其他收入230万元，较上年下降67.75%；上年结转469.62万元，较上年增加183.71%。

    （二）支出预算情况
    2016年省能源集团支出预算总额为5135.92万元。其中：
    按支出项目类别划分：基本支出4058.67万元，包括工资福利支出2463.69万元，较上年增加50.75%；商品和服务支出994.6万元，较上年增加35.02%；对个人和家庭补助支出502.4万元，较上年增加23.75%；其他资本性支出98万元，上年无此项预算支出。项目支出1077.25万元，包括商品和服务支出860.25万元，较上年下降35.58%；对个人和家庭的补助119.64万元，较上年增加25.80%；对企事业单位的补贴3.82万元，较上年下降99.78%；其他资本性支出93.54万元，较上年下降64.65%。
    按支出功能科目划分：教育4922.92万元，较上年增加12.98%；社会保障与就业113万元，较上年增加6.7%；资源勘探信息等支出100万元，较上年下降94.49%。
    按支出经济类别划分：工资福利支出2463.67万元，较上年增加50.75%，商品和服务支出1854.85万元，较上年下降10.48%，对个人和家庭补助支出622.04万元，较上年增加24.14%，对企事业单位的补贴3.82万元，较上年下降99.79%，其他资本性支出191.54万元，较上年下降27.62%。
    （三）财政拨款支出情况
    2016年省能源集团财政拨款支出预算2060.3万元，较上年下降38.46%，具体支出情况是：教育1947.3万元，较上年增加35.01%；社会保障和就业113万元，较上年增加6.7%；另外，本年无资源勘探信息等支出预算安排。
    （四）政府性基金情况
    无政府性基金预算拨款安排的支出。
    （五）机关运行经费等重要事项的说明
    本部门为非行政、参公单位，无机关运行经费。
    （六）政府采购情况
    2016年省能源集团政府采购预算支出总额319.15万元，均为应用工程学院政府采购预算支出。其中：政府采购货物预算204万元、工程预算80万元、服务预算35.15万元。
    二、2016年“三公”经费预算情况说明
    2016年省能源集团“三公”经费年初预算安排53.98万元，均为应用工程学院“三公”经费预算支出。其中：
    公务接待费24.7万元，比上年预算增加4.7万元，主要原因是：2015年度“三公”经费财政指标结余4.7万元，计划用于2016年经费开支。
公务用车购置及运行维护费预算支出29.28万元，比上年预算减少1.54万元，主要原因是：应用工程学院继续认真贯彻中央的“八项规定”，厉行节约，勤俭办学，杜绝铺张浪费，建设节约型校园。
    无因公出国（境）费。

第三部分 江西省能源集团公司2016年部门预算表

    详见附表

    第四部分 名词解释
    高等教育：反映政府各部门对应用工程学院的高校人文社会科学课题研究项目资助经费和国家对学院学生应征入伍服义务兵役以及退役士兵学费的助学金。
    中专教育：反映我部门举办的各类中等职业学校的支出。
    高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
    其他资源勘探信息等支出：反映除其他资源勘探电力信息等事务支出项目以外用于其他资源勘探电力信息等事务方面的支出。
    其他行政事业离退休支出：反映除行政事业单位离退休项目以外用于其他行政事业单位离退休方面的支出。