江西省财政厅批复省能源集团公司2015年预算
公 告
根据省财政厅预算信息公开精神,按照预算信息公开的有关要求,现将省财政厅批复我公司2015年部门预算公开如下:
省能源集团公司共有预算单位2个,包括省能源集团公司本级和1个所属二级预算单位江西应用工程职业学院。全部补助事业编制354人。实有人数397人,其中:在职人数321人,即全部补助事业人员321人;离休人员1人;退休人员34人;临时工17人;聘用人员5人;长赡人员7人;遗属人员12人。在校学生2617人,其中:高等学校2238人、中等专业学校379人。
(一)预算收入情况
2015年省能源集团收入预算总额为6277.03万元,其中:财政拨款收入3348.2万元,占收入预算总额的53.34%;事业收入2050万元,占收入预算总额的32.66%;其他收入713.3万元,占收入预算总额的11.36%;上年结转165.53万元,占收入预算总额的2.64%。
(二)预算支出情况
2015年省能源集团支出预算总额为6277.03万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2776.84万元,占支出预算总额的44.24%,包括工资福利支出1634.25万元、商品和服务支出736.6万元、对个人和家庭补助支出405.99万元;项目支出3500.19万元,占支出预算总额的55.76%,包括商品和服务支出1335.64万元、对个人和家庭补助支出95.1万元、对企事业单位的补贴1805万元、其他资本性支出264.63万元。
按支出经济类别划分:工资福利支出1634.25万元,占支出预算总额的26.04%;商品和服务支出2072.06万元,占支出预算总额的33.01%;对个人和家庭补助支出501.09万元,占支出预算总额的7.98%;对企事业单位的补贴1805万元,占支出预算总额的28.75%;其他资本性支出264.63万元,占支出预算总额的4.22%。
(三)财政拨款支出情况
2015年省能源集团财政拨款支出预算3348.2万元,占预算支出总额的53.34%,具体支出情况是:教育支出1442.3万元,社会保障和就业支出105.9万元,资源勘探信息等支出1800万元。
(四)部门“三公”经费情况
本部门2015年度“三公”经费预算数全部为江西应用工程职业学院预算数,合计50.82万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行维护费30.82万元,无因公出国(境)费。
附件 1.收支预算总表
2.2015年财政拨款支出预算表
3.省能源集团公司2015年“三公”支出预算表
江西省能源集团公司
财务部
二〇一五年二月十五日
收支预算总表 |
填报单位:江西省能源集团公司 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
3,348.20 |
基本支出 |
2,776.84 |
教育支出 |
4,357.36 |
经费拨款(补助) |
3,348.20 |
工资福利支出 |
1,634.25 |
普通教育 |
9.39 |
专项收入 |
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基本工资(工资福利支出) |
428.28 |
高等教育 |
9.39 |
纳入预算的政府性基金收入 |
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基础性绩效工资(工资福利支出) |
458.17 |
职业教育 |
4,346.69 |
预算内投资收入 |
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奖励性绩效工资(工资福利支出) |
430.02 |
中专教育 |
7.52 |
二、事业收入 |
2,050.00 |
养老保险(工资福利支出) |
2.40 |
高等职业教育 |
4,339.17 |
三、事业单位经营收入 |
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医疗保险(工资福利支出) |
99.00 |
其他教育支出 |
1.28 |
四、其他收入 |
713.30 |
其他保险(工资福利支出) |
7.20 |
其他教育支出 |
1.28 |
五、附属单位上缴收入 |
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伙食补助费(工资福利支出) |
102.96 |
社会保障和就业支出 |
105.90 |
六、上级补助收入 |
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临时工工资(工资福利支出) |
34.00 |
行政事业单位离退休 |
105.90 |
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聘用人员工资(工资福利支出) |
25.00 |
其他行政事业单位离退休支出 |
105.90 |
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其他(工资福利支出) |
47.22 |
资源勘探信息等支出 |
1,813.77 |
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商品和服务支出 |
736.60 |
资源勘探开发 |
1,800.00 |
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办公费(商品和服务支出) |
23.11 |
煤炭勘探开采和洗选 |
1,800.00 |
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手续费(商品和服务支出) |
0.64 |
其他资源勘探信息等支出 |
13.77 |
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水电费(商品和服务支出) |
52.00 |
其他资源勘探信息等支出 |
13.77 |
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邮电费(商品和服务支出) |
28.89 |
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物业管理费(商品和服务支出) |
8.15 |
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公务用车运行维护费(商品和服务支出) |
30.82 |
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差旅费(商品和服务支出) |
54.25 |
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维修(护)费(商品和服务支出) |
15.89 |
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会议费(商品和服务支出) |
20.87 |
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劳务费(商品和服务支出) |
9.31 |
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福利费(商品和服务支出) |
28.27 |
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工会经费(商品和服务支出) |
22.61 |
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离退休人员公用支出(商品和服务支出) |
0.25 |
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教学业务费(商品和服务支出) |
89.52 |
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印刷费(商品和服务支出) |
34.45 |
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公务接待费(商品和服务支出) |
20.00 |
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咨询费(商品和服务支出) |
5.00 |
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租赁费(商品和服务支出) |
118.00 |
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专用材料费(商品和服务支出) |
20.00 |
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委托业务费(商品和服务支出) |
13.10 |
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其他交通费用(商品和服务支出) |
32.52 |
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其他商品和服务支出(商品和服务支出) |
108.95 |
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对个人和家庭的补助 |
405.99 |
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正常离休费(对个人和家庭的补助) |
5.28 |
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离休津补贴(对个人和家庭的补助) |
5.58 |
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正常退休费(对个人和家庭的补助) |
144.35 |
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退休津补贴(对个人和家庭的补助) |
51.29 |
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抚恤金(对个人和家庭的补助) |
12.20 |
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生活补助(对个人和家庭的补助) |
2.00 |
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医疗费(对个人和家庭的补助) |
1.50 |
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助学金(对个人和家庭的补助) |
16.14 |
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奖励金(对个人和家庭的补助) |
3.05 |
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住房公积金(对个人和家庭的补助) |
162.00 |
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其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) |
2.60 |
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项目支出 |
3,500.19 |
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商品和服务支出 |
1,335.46 |
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办公费(商品和服务支出) |
34.77 |
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邮电费(商品和服务支出) |
13.50 |
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差旅费(商品和服务支出) |
182.65 |
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维修(护)费(商品和服务支出) |
50.00 |
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劳务费(商品和服务支出) |
2.80 |
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教学业务费(商品和服务支出) |
10.50 |
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培训费(商品和服务支出) |
54.94 |
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专用材料费(商品和服务支出) |
25.00 |
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其他商品和服务支出(商品和服务支出) |
961.30 |
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对个人和家庭的补助 |
95.10 |
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助学金(对个人和家庭的补助) |
95.10 |
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对企事业单位的补贴 |
1,805.00 |
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其他对企事业单位的补贴支出(对企事业单位的补贴) |
1,805.00 |
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其他资本性支出 |
264.63 |
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专用设备购置(其他资本性支出) |
50.55 |
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图书资料购置费(其他资本性支出) |
15.00 |
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其他资本性支出(其他资本性支出) |
199.08 |
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事业单位经营支出 |
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对附属单位补助支出 |
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上缴上级支出 |
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本年收入合计 |
6,111.50 |
本年支出合计 |
6,277.03 |
本年支出合计 |
6,277.03 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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八、上年结转(结余) |
165.53 |
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财政拨款结转(结余) |
165.53 |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 |
6,277.03 |
支出总计 |
6,277.03 |
支出总计 |
6,277.03 |
2015年财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
支出经济分类 |
预算数 |
合计 |
3,348.20 |
基本支出 |
1,446.70 |
工资福利支出 |
1,234.60 |
基本工资(工资福利支出) |
428.28 |
基础性绩效工资(工资福利支出) |
341.72 |
奖励性绩效工资(工资福利支出) |
354.00 |
养老保险(工资福利支出) |
1.40 |
医疗保险(工资福利支出) |
99.00 |
其他保险(工资福利支出) |
7.20 |
其他(工资福利支出) |
3.00 |
对个人和家庭的补助 |
212.10 |
正常离休费(对个人和家庭的补助) |
5.28 |
离休津补贴(对个人和家庭的补助) |
5.58 |
正常退休费(对个人和家庭的补助) |
144.35 |
退休津补贴(对个人和家庭的补助) |
51.29 |
抚恤金(对个人和家庭的补助) |
3.00 |
其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) |
2.60 |
项目支出 |
1,901.50 |
商品和服务支出 |
6.40 |
办公费(商品和服务支出) |
2.40 |
差旅费(商品和服务支出) |
4.00 |
对个人和家庭的补助 |
95.10 |
助学金(对个人和家庭的补助) |
95.10 |
对企事业单位的补贴 |
1,800.00 |
其他对企事业单位的补贴支出(对企事业单位的补贴) |
1,800.00 |
2015年“三公经费”支出预算表 |
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单位:万元 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
合计 |
50.82 |
|
20.00 |
30.82 |
|
江西省能源集团公司 |
50.82 |
|
20.00 |
30.82 |
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